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Aus den Verhandlungen des Gemeinderats Horgen: Jahresrechnung 2011
30. März 2012
Jahresrechnung 2011 der Gemeinde Horgen - Steueraufkommen erneut auf hohem Niveau
Die Jahresrechnung der Gemeinde Horgen schliesst dank ausserordentlich hohen Steuereinnahmen von total Fr. 93,6 Mio. (Voranschlag VA: Fr. 76,8 Mio.) und strikter Ausgabendisziplin mit einem Plus von 4,8 Millionen Franken (VA: Fr. -7 Mio.) sehr gut ab. Bei Aufwendungen von Fr. 180,9 Mio. (VA: Fr.179,0 Mio.) und einem Ertrag von Fr. 185,7 Mio. (VA: Fr. 171,8 Mio.) liegt das Ergebnis rund Fr. 12 Mio. über den Erwartungen. Die Ausgabendisziplin wurde strikte eingehalten und die zusätzlichen Ausgaben fielen erfreulicherweise tiefer aus, als von den einzelnen Abteilungen im Controlling angekündigt.
Die Bilanzsumme steigt von Fr. 244 Mio. auf Fr. 247 Mio. Das Eigenkapital erhöht sich auf Fr. 98 Mio., in den Passiven ebenfalls enthalten ist ein Fremdkapital von rund Fr. 136 Mio.
Zu diesem guten Ergebnis haben neben dem disziplinierten Budgetvollzug folgende Faktoren beigetragen:
Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf rund Fr. 13,1 Mio. Die budgetierten Fr. 8 Mio. werden somit um Fr. 5,1 Mio. übertroffen.
Auch die mit Fr. 56.2 Mio. veranlagten Einnahmen aus Steuern des Rechnungsjahres übersteigen um Fr. 3,2 Mio. die Erwartungen und betragen Fr. 59,4 Mio. Der Anteil juristischer Personen am Steueraufkommen beträgt rund 26 %.
Die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern belaufen sich auf Fr. 12,7 Mio. Die budgetierten Fr. 7 Mio. wurden somit mehr als erreicht. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von rund Fr. 5,7 Mio. Hier konnte im Jahr 2011 ein einzigartig grosser Fall wesentlich schneller abgeschlossen werden als prognostiziert.
Als Steuerkraftausgleich mussten 2011 an den Kanton (für das Jahr 2010) Fr. 5,4 Mio. abgeliefert werden (VA: Fr. 2,5 Mio.). Das Vermögen pro Einwohner steigt von Fr. 560.00 im 2010 auf Fr. 1‘110.00 im 2011 erneut an. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 168.7%.
Die Budgetierung für das Jahr 2011 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die wirtschaftlichen Perspektiven im Abwärtstrend und die finanziellen Aussichten sehr ungewiss waren. So fiel diese aus heutiger Sicht zu pessimistisch aus. Horgens Finanzen sind durch den wesentlichen Anteil an juristischen Personen geprägt und deshalb stark von den wirtschaftlichen Gegebenheiten abhängig. Dank der unerwartet robusten Konjunktur sind Horgens Finanzen in einer komfortablen Lage. Stetiger Schuldenabbau, die strikte Ausgabenkontrolle und die für das Jahr 2012 erneut budgetierten ausserordentlichen Abschreibungen im Steuerhaushalt von Fr. 6 Mio. lassen mittelfristig eine positive finanzielle Gesamtbeurteilung zu.
Weitere Auskünfte erteilt:
Daniela Mosbacher
Finanzvorsteherin
Telefon 044 728 41 22
Die Bilanzsumme steigt von Fr. 244 Mio. auf Fr. 247 Mio. Das Eigenkapital erhöht sich auf Fr. 98 Mio., in den Passiven ebenfalls enthalten ist ein Fremdkapital von rund Fr. 136 Mio.
Zu diesem guten Ergebnis haben neben dem disziplinierten Budgetvollzug folgende Faktoren beigetragen:
Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf rund Fr. 13,1 Mio. Die budgetierten Fr. 8 Mio. werden somit um Fr. 5,1 Mio. übertroffen.
Auch die mit Fr. 56.2 Mio. veranlagten Einnahmen aus Steuern des Rechnungsjahres übersteigen um Fr. 3,2 Mio. die Erwartungen und betragen Fr. 59,4 Mio. Der Anteil juristischer Personen am Steueraufkommen beträgt rund 26 %.
Die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern belaufen sich auf Fr. 12,7 Mio. Die budgetierten Fr. 7 Mio. wurden somit mehr als erreicht. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von rund Fr. 5,7 Mio. Hier konnte im Jahr 2011 ein einzigartig grosser Fall wesentlich schneller abgeschlossen werden als prognostiziert.
Als Steuerkraftausgleich mussten 2011 an den Kanton (für das Jahr 2010) Fr. 5,4 Mio. abgeliefert werden (VA: Fr. 2,5 Mio.). Das Vermögen pro Einwohner steigt von Fr. 560.00 im 2010 auf Fr. 1‘110.00 im 2011 erneut an. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 168.7%.
Die Budgetierung für das Jahr 2011 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als die wirtschaftlichen Perspektiven im Abwärtstrend und die finanziellen Aussichten sehr ungewiss waren. So fiel diese aus heutiger Sicht zu pessimistisch aus. Horgens Finanzen sind durch den wesentlichen Anteil an juristischen Personen geprägt und deshalb stark von den wirtschaftlichen Gegebenheiten abhängig. Dank der unerwartet robusten Konjunktur sind Horgens Finanzen in einer komfortablen Lage. Stetiger Schuldenabbau, die strikte Ausgabenkontrolle und die für das Jahr 2012 erneut budgetierten ausserordentlichen Abschreibungen im Steuerhaushalt von Fr. 6 Mio. lassen mittelfristig eine positive finanzielle Gesamtbeurteilung zu.
Weitere Auskünfte erteilt:
Daniela Mosbacher
Finanzvorsteherin
Telefon 044 728 41 22